焦作市人口和计划生育药具管理站
2019年度部门预算
二0一九年三月
目 录
第一部分概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分
焦作市人口和计划生育药具管理站2019年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：焦作市人口和计划生育药具管理站 2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
十一、预算项目支出绩效目标表
第一部分
焦作市人口和计划生育药具管理站概况
一、主要职能
（一）机构设置情况
焦作市人口和计划生育药具管理站成立于1985年，2004年更名为焦作市人口和计划生育药具管理站。机关共有参公事业编制4个，其中：在职职工3人，离退休人员4人。
（二）部门职责
焦作市人口和计划生育药具管理站主要职责是为计划生育育龄群众提供计生药具服务。避孕药具免费发放、计生知识宣传咨询、基层计生避孕药具管理。
二、焦作市人口和计划生育药具管理站预算单位构成
焦作市人口和计划生育药具管理站有预算单位一个。
第二部分
焦作市人口和计划生育药具管理站2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
焦作市人口和计划生育药具管理站2019年收入48.16万元，支出总计48.16万元。与2018年相比，收、支总计各增加7.14万元，增长14.8%。主要原因：一是工资改革，导致人员经费增加；二是养老保险和职业年金制度改革，财政追加安排了单位清算资金。
二、收入预算总体情况说明
焦作市人口和计划生育药具管理站2019年收入合计48.16万元，其中：一般公共预算收入48.16万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
焦作市人口和计划生育药具管理站2019年支出合计48.16万元，其中：基本支出48.16万元，占100%；项目
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
焦作市人口和计划生育药具管理站2019年一般公共预算收支预算48.16万元。政府性基金收支预算0万元。与2018年相比，一般公共预算收支预算增加7.14万元，增长14.8%，主要原因一是工资改革，导致人员经费；二是养老保 险和职业年金制度改革，财政追加安排了单位清算资金。政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因无。
五、一般公共预算支出预算情况说明
焦作市人口和计划生育药具管理站2019年一般公共预算支出年初预算为48.16万元。主要用于以下方面：卫生健康支出35.95万元，占74.65%;社会保障和就业支出9.46万元，占19.64%；住房保障支出2.57万元，占5.33%；教育培训支出0.18万元，占0.38%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
焦作市人口和计划生育药具管理站2019年一般公共预
算基本支出48.16万元，其中：人员经费44.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费3.32万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
焦作市人口和计划生育药具管理站2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
焦作市人口和计划生育药具管理站 2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
焦作市人口和计划生育药具管理站2019年“三公”经费预算为0万元。比2018年预算数减少0.04万元，下降100%。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0.00万元。预算数比2018年减少0万元，下降0%，主要原因：本单位未安排因公出国（境）费预算支出。
（二）公务用车购置及车辆运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，主要用于无，比2018年减少0万元，下降0%，主要原因：本单位没有公务用车，未安排公务用车购置及车辆运行费预算支出。
（三）公务接待费0万元。预算数比2018年减少0.04万元，下降100%，主要原因：本单位厉行中央八项规定精神，勤俭节约。减少公务接待费预算支出。
（一）机关运行经费支出情况
焦作市人口和计划生育药具管理站2019年机关运行经费支出预算3.32万元，主要保障本单位正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2018年减少0万元，下降0%，主要原因：主要是本单位严格执行厉行节约有关制度，减少公用经费支出、降低办公用品开支等。
（二）政府采购支出情况
焦作市人口和计划生育药具管理站2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2019年，我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为48.16万元，其中人员经费支出44.84万元，公用经费支出3.32万元，支出项目共0个，支出总额0万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。
（四）国有资产占用情况
2018年期末，焦作市人口和计划生育药具管理站固定资
产总额45.93万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）关于预算部门构成说明
焦作市人口和计划生育药具管理站按照市财政预算公
开要求，将所有预算全部纳入预算公开范围。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动
所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事
业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正
常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费
、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、计划生育宣传：宣传国家的生育政策，计划
生育生殖健康知识。
附件：焦作市人口和计划生育药具管理站2019年度部门预算表
2019年3月25日
